调研问答全文
安洁科技 (002635) 2013-08-22
二、公司近期基本情况介绍
1、2013年半年度报告
公司发布2013年半年报,上半年实现营业收入2.75亿,同比上升7.99%;归属母公司的净利润为7,706万,同比下降5.93%。
业绩下滑主因客户新品延期，二季度未能实现放量,导致公司二季度订单受到影响，再加上老产品季度降价,产线人工成本提升,导致毛利率下滑6.57个百分点。
2013年1-9月经营业绩的预计：2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度是-25%至25%。业绩变动的原因说：1、公司预计主要客户下半年度产品持续放量及新品集中上市，使公司下半年度收入实现有了较大的保证，但主要客户的新品上市时间的不确定性，对公司的盈利预期带来较大的不确定性；2、公司严格按照募投项目推进进度，先进设备的持续采购，公司今年准备采购的六台辊刀机已经全部到厂，现在目前总共有25台辊刀机，保证了公司的生产能力，使公司产能瓶颈得到有效缓解，同时公司一直加强研发投入，使公司产品接单能力大幅提升；3、今年度二季度开始人民币兑美元的持续升值，对公司的盈利实现带来了较大的压力，也对公司盈利带来了一定的负面影响；4、持续的人力成本上涨对公司盈利也产生了一定的负面影响。
2、公司近期其他情况
（1）重庆安洁与璧山县国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，至此，本次国有土地使用权的购买全部完成，重庆安洁的土建工作已经展开，目前完成了土建的30%，预计到今年年底完工，明年二季度投入生产。
（2）近日，公司与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了公司旁边 5265平方米的土地，将使用超募资金投资建设厂房，也将在近日开始土建。
（3）公司于8月13日发布了《关于收到全部拆迁补偿款的公告》，2013年8月9日，公司收到了剩余补偿款12,799,500元人民币。至此，公司已按照相关协议条款的约定，收到总额22,799,500元人民币的拆迁补偿款。
根据政府准则规定：政府补助的资产性补助最终与收益相关，暂时作为递延收益处理。公司于8月9日收到的拆迁补偿款根据政府补助进行会计处理后，公司目前形成递延收益余额为1678万元，结合公司新建厂房使用年限20年，土地使用权50年加权计算30年确认公司递延收益，70%为厂房价值，30%为土地使用权价值。公司每年确认递延收益为56万元（1678万元/30年）；每月确认递延收益为4.67万元（56万元/12个月）；每季度确认递延收益为14万元（4.67万元*3个月），从2013年三季度开始计入此项递延收益为14万元。因此，递延收益后的拆迁补助对公司2013年三季度利润影响不大。
二、公司上半年营收增长、净利下降的主要原因？
答：今年上半年净利下降主要原因是客户新品订单延期，二季度未能实现放量,导致公司二季度订单受到影响，再加上老产品季度降价,产线人工成本提升,导致毛利率下滑6.57个百分点。但是主要客户的新品集中在下半年发布，使公司下半年度收入和盈利实现有了较大的保证。目前来看，公司今年下半年及明年上半年订单稳定，公司有更多的精力扩充产能、开发新客户争取更多订单。
三、问：公司下半年基本情况如何？
答：目前来看，公司下半年订单充足。随着公司主要客户下半年新品进入量产周期，公司今年下半年收入和盈利有较大保障。今年下半年有多个新机种量产，新机种量产后，公司订单有两年的稳定。此外，公司还在积极开发新材料，例如吸波材、导磁片等，导磁片运用在联想的笔记本电脑中。原先的机械加工转变为激光加工，不仅提供工作效率，还可以降低人工成本。
四、问：公司如何看待未来笔记本电脑市场的发展？
答：从我们来看，笔记本电脑的发展趋势将是笔记本电脑和平板电脑结合起来，做到更轻更薄，并且添加更多的功能，碳纤维的引入会使以后的笔记本电脑都是轻薄化的，触摸功能引入笔记本电脑中，同时融合平板的功能，安洁主要会参与高端笔记本电脑的研发生产。
五、问：公司近期新材料开发情况如何？
答：最近公司在积极开发新材料导磁片，公司打算将导磁片结合天线生产，可以有无线充电或无线支付功能。目前公司已经做好样品，在向客户积极的推广。
六、问：公司玻璃业务的发展状况如何？
答：公司玻璃产品的主要客户为联想，其中联想Think pad 系列产品的Track pad大部分由公司提供，Idea系列以及其他系列的产品公司也有供货。除了联想客户以外，还有戴尔、惠普等知名品牌，公司还积极的开发新客户，公司玻璃业务在稳步、积极的发展中。
七、目前公司与三星合作的进展？
答：公司一直都有与三星SDI合作电池方面业务，目前有给三星手机电池产品、摄像头盖板玻璃产品送样，有望在年底参与三星手机的生产。
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