调研问答全文
沃尔核材 (002130) 2018-05-25
一、公司董事会秘书介绍公司基本情况。
二、双方沟通交流。
1、公司预计2018年业绩情况如何？
答：根据公司经营目标及业务规划，公司预计2018年营业收入目标为305,887万元。具体情况大家可以查阅公司已披露的《2018年度财务预算报告》，同时该预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
2、公司未来业绩有哪些增长点？
答：公司未来业绩增长主要有以下几点：首先，公司非公开发行股票募投项目即青岛风电项目全部风机设备已于2017年9月预验收合格，设备预验收合格后进入正式运营阶段，风电项目的正式运营将会给公司带来稳定的现金流，成为公司未来业绩的增长点之一，同时风电行业属于公司现有业务的下游行业，公司相关产品（如：风电母线）可直接用在风电项目建设上，通过本次风电项目建设可推动风电行业其他公司使用公司产品；其次，公司作为新材料行业内优秀企业，未来也将通过不断提升技术水平逐步向中高端领域渗透，进一步提升市场占有率及利润空间，目前在核电领域，公司已在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，华龙一号1E级K3类热缩套管已获得核电应用批量订单；最后为公司收购长园电子事项，目前公司及相关方正积极推进本次交易事项，如本次交易事项完成后，公司的业务规模、盈利能力、现金流量、股东回报等均将持续增强。
3、如何看待公司负债率较高问题？
答：公司高度关注公司的债务情况，为促进公司健康发展，公司已于近期推出公开发行公司债券方案，通过长期债券来进一步优化公司债务结构、提高资金利用效率。
4、公司判断格力要约收购长园集团事项对公司的影响？
答：截至目前，长园集团仅披露了《要约收购报告书摘要》，尚未披露《要约收购报告书全文》，且格力集团要约收购长园集团事项尚需通过珠海市国资委、广东省国资委等相关监管部门的审批与备案，本次事项尚存在不确定性，目前无法判断格力集团要约收购长园集团事项对公司的具体影响。
5、公司收购长园电子进展情况如何？
答：2018年5月22日，公司已收到山东科兴药业有限公司向公司支付的部分长园集团股份转让款人民币4.4亿元。本次事项后续如有进展，公司将按规定履行披露义务，届时请各位关注。
6、公司未来有什么资本运作计划？
答：并购是企业成长战略中的重要方式，也是企业发展扩张的重要途径。公司会积极关注与公司行业相关的优质标的，并从多方面考虑标的情况，后续如有具体投资计划公司将按要求及时履行信息披露义务。
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