调研问答全文
日上集团 (002593) 2019-06-25
1、公司主要业务情况？
答：公司以钢结构及汽车车轮的研发、设计、生产及销售为主营业务。钢结构产品主要包括建筑钢结构和设备钢结构两大类；汽车车轮产品包括无内胎钢轮、型钢钢轮和锻造铝轮三大类别。 公司近三年营业收入保持较快增长（2016年10.27%，2017年40.72%，2018年45.75%），今年一季度营收的下滑有去年同期基数过高的原因（去年一季度营收同比增长83.72%）。 公司一直坚持使用品质优良的钢材产品，近年来钢材价格的上涨导致公司产品毛利率有所下滑。作为应对，公司与各大钢厂及主要专业钢厂长期合作，通过“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略有效控制采购成本。此外公司不断提高产品质量、升级换代、提高门槛，提升高毛利产品占比。
2、公司的主营业务有哪些优势？
答：公司钢制轮毂是中国汽车零部件百强企业，公司车轮产品通过DOT产品注册、美国SMITHERS、德国TüV测试认可，公司车轮的品质稳定性已经达到国内外同行业领先水平。凭借良好的产品质量，公司已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商。公司车轮业务已实现厦门、漳州、四川南充、越南4大基地的国内外均衡布局，在应对美国、欧洲对钢制轮毂“双反”问题上，就充分发挥了优势。 公司钢结构也有突出的市场地位。在建筑钢结构领域，公司位列福建及华南区前列；在石化设备钢结构领域，公司建造了众多大型项目（马来西亚国家炼油项目、中鼎阿曼Liwa项目、中石化海南炼化PX项目等）；在桥梁钢结构领域，公司业务不断开拓，承接了比亚迪云轨、健康步道等工程，树立了良好的品牌形象，未来发展空间非常大。公司与美国福陆、美国CB&I、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、日本JGC、千代田、台湾中鼎、中石化建设、中石油工程等全球大型EPC总包公司形成了长期、稳定的合作关系。
3、公司非公开发行股票主要是用于投资什么项目？募投项目情况？
答：公司本次非公开发行募集资金拟投资于“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”。本项目产品采用国际领先的锻造技术—智能温锻技术，该项技术代表了目前商用车车轮行业轮毂制造的最高水平；锻造铝合金材料具有质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高等特点，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染、提升操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业变革的首选材料。 智能锻造技术相较于铸造技术，在能耗节约、屈服强度、硬度、轻量化等方面更具优势。目前国内商用车轮制造企业所用技术超过90%为铸造技术，锻造技术由于技术难度非常高、投资强度非常大，国内商用车轮行业锻造技术普及率不足10%。 公司本次非公开发行募集资金投资项目达产后，将带来非常可观的经济效益，预计新增年收入10.18亿元，新增年净利润1.04亿元。本次募投项目实施后，有助于实现“再造一个日上集团”的战略规划，公司将形成高端钢结构、汽车钢轮、锻造铝合金轮毂三足鼎立的业务格局，成为国内综合实力领先的钢制品行业龙头企业和锻造铝合金轮毂领域的行业领军企业。
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